拉斯维加斯lswjs05672016年部门预算公开

一、单位基本情况
1．部门预算单位组成情况
拉斯维加斯lswjs0567是重庆市人民政府举办的全日制普通高等职业学校，学院现有教职工334人，离、退休人员162人，学院设有14个职能处室、6个专业教学系、1个基础教学部、1个继续教育部，开办34个专业，在校学生6632人。
2.经费保障体制与渠道
学院是由重庆市教育委员会主管的全额拨款预算管理单位，办学经费来源主要包括市财政生均定额拨款补助、学院事业收入（即办学中的学费收入和住宿费收入、短期培训收入）、其他收入（即各种租金收入）。
3．单位主要职责
开展高等职业技术专科学历教育、继续教育、专业培训、科学研究以及相关社会服务。
二、部门预算编制说明
2016年年初学院部门综合预算根据2016年学院事业发展需求和工作重点编制。
1.2016年学院部门年初预算总收入11519.51万元，其中：财政预算拨款6686.51万元，是按市财政确定的生均定额计算确定（含事业支出6035.68万元、社会保障和就业支出390.45万元、医疗卫生111.88万元、住房保障支出148.50万元）；事业收入4533万元，是根据物价部门审核批准的收费项目和标准所收取的学费、住宿费，短期培训费等；其他收入300万元是学院收取的租金、利息、后勤收入等。
2.2016年学院部门综合预算安排财政拨款支出预算6686.51万元。
其中：（1）一般公共预算基本支出5934.33万元，主要用于学院正常业务费用支出（学生实习实训、日常学生资助、师资培训、日常办公及差旅等方面）1643.68万元，人员经费支出4290.65（含工资、社会保障费、离退休费用，医疗卫生（职工医保费用）支出，住房保障（住房公积金）支出）
（2）一般公共预算项目支出752.18万元，主要用于学院实训设备购置、教改科研、实训室建设、学生资助、债务偿还、健康校园建设、文化校园建设、安全校园建设、学生思想教育（含哲学研究）、国防教育、众创空间等。
三、“三公”经费情况说明
财政拨款安排的“三公”经费支出预算是按学院主管部门的要求，结合学院实际需要，根据学院2016年的预算情况编制。出国（境）费用预算和公务接待费预算考虑到实际情况适度调整。2016年年初学院部门综合预算财政补助收入安排“三公”经费60万元，其中：因公出国（境）费10 万元，较2015年增加2万元，主要原因：学院加大2016年国际合作处对外交流及师资培训经费。公务用车运行费40万元。公务接待费10万元，将预算外安排经费预算支出部分减少，适当增加了公共财政拨款预算资金支出部分。